关于规范报销发票的通知（7篇）关于规范报销发票的通知 关于规范差旅费报销的规定关于规范差旅费报销的规定差旅费报销 针对差旅费报销过程中住宿发票、长途客车票等出现假发票、虚开发票等违法行下面是小编为大家整理的关于规范报销发票的通知（7篇）,供大家参考。
篇一：关于规范报销发票的通知
关于规范差旅费报销的规定关于规范差旅费报销的规定差旅费报销
针对差旅费报销过程中住宿发票、长途客车票等出现假发票、虚开发票等违法行为屡禁不止的现象，为加强财务管理，严格财务制度，根据《中华人民共和国税收征收管理法》《中华人民共和国发票管理办法》的有关规定，结合我公司、有关财务管理制度，现就差旅费报销有关问题作出如下规定：一、对到北京等使用电子票据管理的大中城市出差人员报销住宿费时，只报销机打发票和定额发票，手写发票一律认定为假发票。二、对发现其它城市的假发票及造假行为，经财务人员查询（各地税务局网上发票查询系统或电话查询系统）确认：发票号码与税号和领购单位不相符、发票号码不存在等情况，一律认定为假发票。三、出差坐长途汽车所持发票为非机打车票的人员报销时，必须符合以下条件：〈一〉必须有正当理由（如偏僻乡镇）。〈二〉经本单位主管领导签字确认。〈三〉财务核实车票金额与公里数是否相符。四、各公司主管领导在审签发票时应从严把关，出差人员到财务报销差旅费所持发票经财务审核确定为假发票或虚开发票的，处罚规定如下：〈一〉没收假发票并当场销毁，不报销本次出差的住宿费或长途汽车票（不允许圆票或找发票替代），无住宿补助。〈二〉对报销人罚款200元，通知报销人所在单位主管领导，罚款从拨付给报销人所在单位的当月工资中一次性扣除。五、本规定自下发之日起执行，希望各单位领导监督把关，出差人员在讲求实事求是、诚实可信的原则上报销差旅费。
篇二：关于规范报销发票的通知
关于进一步规范财务报销业务的通知
各部门、各单位：为进一步规范财务报销行为，提高工作效率，现将借
款、差旅、会议、培训等业务注意事项予以重申，并对报销单据稍作调整，现将具体内容通知如下：
一、借款业务（1）按照国家财经法规及其他应收款管理要求，为防范学校财务风险，应将个人借款业务量降至最低，对于可以提前取得发票或票据的业务，需取得发票或票据后直接到财务处报销，不需办理借款。对于可以直接刷公务卡的业务，原则上不予办理借款业务。如：购买实验耗材、办公用品、电脑配件、图书、专用材料，支付差旅费、培训费、会议费、维修费等业务。（2）所有借款业务，除按照借款审批单填制要求办理相关手续外，还需由借款人在借款单上注明预计归还借款时间。（3）对于截至2016年12月31日仍有借款未归还的人员，原则上不予办理新的借款业务，请借款人尽快索取发票或票据办理还款手续。财务处近期将再次发出催款通知，请各位予以重视。二、差旅费（1）差旅费报销业务需在差旅报销审批单上注明出差
人员姓名、职称及出差往返时间；（2）对于自行驾车出差的老师，原则上应提供过路过
桥费等票据，仅作为出差日期的佐证，因此产生的汽油费及过路过桥费不予报销，市内交通补助及伙食补助按《山东省直机关差旅费管理办法》规定发放。
三、会议费（学校举办或承办会议）会议费报销时应提供会议审批文件、会议通知、实际参会人员名单、正规发票及会议服务单位提供的费用原始明细单据或电子结算单。会议费开支应严格控制在综合定额标准之内，按照《山东省直机关会议费管理办法》规定，综合定额标准每人每天不超过450元。四、培训费（学校举办或承办培训）培训费报销时应提供培训通知、实际参训人员签到表、讲课费签收单、正规发票及培训机构出具的原始明细单据或电子结算单，培训费开支应严格控制在综合定额标准之内，按照《山东省直机关培训费管理办法》规定，综合定额标准每人每天不超过400元。五、公务接待费、餐费公务接待费报销业务应提供公务接待清单、公务接待审批单、公务接待公函，据实一次一结账。公务接待标准应严格控制在《山东省党政机关国内公务接待管理办法》及补充规定的标准之内。
对于各部门使用创收经费报销的餐费，应提供用餐人员、发生事由等资料。对于发生餐费包含校外人员的，按照公务接待费报销业务提供相应材料。
六、报销审批单的变化按照财政部门统一要求，学校将继续强化公务卡使用规定，各类报销业务除银行转账方式外，均须使用公务卡消费。按照财政公务卡支付要求，公务卡消费应打入相应持卡人公务卡中，为尽可能缩短报销款项转至公务卡的时间，公务卡报销业务除填写《**大学报销凭证审批单》外，还需填写《**大学公务卡消费清单》，公务卡消费清单可至财务处领取。《**大学公务卡消费清单》不能代替原公务卡报销手续，原要求提供的公务卡刷卡凭条等报销材料仍需继续提供。
财务处2017年3月20日
篇三：关于规范报销发票的通知
规范公司各类费用报销管理办法通知
关于规范公司各类费用报销管理办法的通知公司各部门：为了加强对公司各类费用的报销进行规范管理，更好地服务于公司项目建
设、生产经营、投资发展的需要，使公司各类费用报销做到流程清晰、权责分明、操作规范、安全可控运行，特规范如下：
一、各类费用的界限划分。各类费用是指公司基本建设和生产经营过程中发生的：建筑安装费、设备材料采购费、行政办公费、职工薪酬及福利费、产品销售费、财务费用、制造费用七类费用。1、建筑安装费：指公司基本建设发生的建筑工程费、安装工程费用。2、设备材料采购费：指公司为基本建设、生产经营采购的设备费、材料费用及入库前发生的各类相关费用。3、行政办公费：指维护基本建设和生产经营所发生的：差旅费、业务招待费、培训费、交通费、通讯费、资料费、咨询费、办公耗材及其他办公经费。【管理费用：指企业为组织和管理生产经营发生的各种费用，包括企业在筹建期间内发生的开办费（筹建费）、董事会和行政管理部门在企业的经营管理中发生的以及应由企业统一负担的公司经费（包括行政管理部门职工工资及福利费、物料消耗、低值易耗品摊销、办公费和差旅费等）、行政管理部门负担的工会经费、董事会费（包括董事会成员津贴、会议费和差旅费等）、聘请中介机构费、咨询费（含顾问费）、诉讼费、业务招待费、房产税、车船税、城镇土地使用税、印花税、研究费用、排污费等。企业生产车间（部门）和行政管理部门发生的固定资产修理费用等后续的支出，也作为管理费用核算。】4、职工薪酬及福利费：指按工资政策发放的各类工资、补贴、津贴及按法律上缴的各类保险公积金费用。5、产品销售费用：指公司产品在销售过程中发生的运输费、装卸费、广告费、仓储费、保险费、销售用固定资产相关费（折旧费）、专门销售人员工资、（业务费）及其他相关费用。6、财务费用：指公司为投融资业务发生的存贷款利息、财务顾问费、银行
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手续费等。（指企业为筹集生产经营所需资金等发生的筹资费用，包括利息支出、利息收入（减）、企业在商品销售时发生的现金折扣、汇兑损益以及相关的手续费等。）
7、制造费用：指为生产产品除采购以外的各类费用支出，具体包括生产用水费、电费、气直接支出，大、中、小修理直接支出，其他费用直接支出。（指企业为生产产品和提供劳务而发生的各项间接费用，如车间管理人员的工资及福利费、车间房屋建筑物和机器设备的折旧费修理费、租赁费、机物料消耗、水费、电费、办公费、停工损失、信息系统维护费等。）
二、各类费用审查审批权限划分：1、审查审批人员职责权限说明：、经办人：为提高办事效率，各部门指定经办人员负责本部门费用的报销工作，并配合完成直到报销流程结束前的各项工作，包括粘贴各类凭证发票单证、审查汇总填写费用报销单，按流程找各级领导签字，通知报销人员收款等全流程服务。、各部门领导应本着恪尽职守，实事求是的原则履行好本部门费用的审查工作，对本部门费用发生的合理性、合规性负责。、财务部会计人员对各部门送来审查的各类费用的合理性、合法性、合规性审查，并对金额予以确认，对不合理、不合规、不合法的费用有权质询具体情况进行酌情处理，酌情处理包括请示上级领导签字确认、拿掉重新计算或退回重新填报；对履行完毕的报销费用及时结算。、分管公司领导对分管的费用项目进行审查签字确认，对下级费用审查情况进行监督指导。、最终确认领导对送来的报销费用进行终审，拥有终审权，结合公司财务状况决定付款的先后顺序及付款比例大小，财务部按最终确认领导签字办理结算。2、费用的分类及办理审批流程：
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三、各类费用的结算的单证管理：公司结合各类费用的性质，分别印制各类报销单据进行管理，各类费用报
销具体规范如下：四、各类费用报销的管理规定：1、建筑安装费：进场费原则上控制在20%以内支付，分二次在以后工程进
度款平均扣除；工程进度款按月结算，按审理完成工程量70%以内支付；工程完工，按程序办理验收移交后，办理工程完工决
算，支付总工程款95%，5%作为质保金在一年后支付。2、设备材料采购费：大综设备材料采用招标方式采购，签订合同后首付比例不超过合同款25%，货到现场开具增值税不超过合同款的90%，10%作为质保金在一年后支付；日常材料尽力实现零库存月结方式采购，月中送货到现场验收入库，月末一次性开票结算；矿物油采购一客一议，开增值税专用发票同价返点奖励，按税额50%以内返还。3、行政办公费：对公对外结算原则上要求开具增值税专用发票报销，对内对员工结算凭票按实报销。加油费、加油卡充值应到加油公司财务开具增值税专用发票报销。4、职工薪酬及福利费：人力资源部按时造工资表，经审查后办理结算；福利费包括集体福利和个人福利，职工食堂属于集体福利，按实报销，农副产品采购可以凭收据报销。个人福利凭申请经公司领导审批后支付。公司投产后逐步完善公司薪酬管理机制，采用“基本工资+绩效工资（产量、销量、采量、投融资、技改、质量、安全、环保等指标）考评，实行劳取酬、绩效挂钩；鼓励员工“立足岗位，苦练技能，积极创新，多做贡献”5、产品销售费用：对公对外支付原则上要求开具增值税专用发票报销，个别零星开支如装卸费无法开具增值税专用发票的，需经公司领导签字同意后方可到财务报销。6、财务费用：凭银行结息票据、贷款利息支付凭证、银行手续费收款凭证按实报销。营改增后，贷款利息可开具增值税专用发票的银行，应要求开具增值税专用发票。7、制造费用：水电气费、修理费、其他费支出都属于对公对外支出，原则
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上要求开具增值税专用发票结算。五、对外借款的管理规定：1、对公借款指：采购预付款、工程首付款、修理借款、其他对公付款等，
办理时填写（经费）借款单，经部门领导、公司领导签批后到财务部办理付款。采用“谁借谁报销冲账”原则，借款事项办理结束后，办理人员应尽快索取相关发票，并在18个工作日内报销冲账。逾期不办理报销冲账的（按借款金额，万分之五的日息计罚）（罚款100元）并在当事人当月的工资中扣除。
2、个人借款：指因公出差、外出办理其他事项需要借现金的，填写个人借款单经部门领导公司领导签批后到财务办理付款。办理事项完结后，凭各类发票在18个工作日内到财务办理报销冲账手续，逾期不办理报销冲账的，（按借款金额，万分之五的日息计罚）（罚款100元）并在当事人当月的工资中扣除。
3、因特殊原因、紧急情况，仅通过电话通知需要办理对外付款的，经办人须请示部门领导，部门领导请示公司最高领导，最高领导指示分管财务领导、分管财务领导以短信方式指示出纳人员付款。出纳人员收到短信后，向财务总监汇报，与具体经办人联系办理付款事宜。经办人员在付款6个工作日内补齐完善借款手续。逾期不办理借款手续的或者又不到财务部门申诉具体情况的，（按借款金额万分之五的日息计罚）按每笔事项每次罚款100元并在当事人当月的工资中
扣除。六、本通知的各项规定经公司领导开会讨论后实施。
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篇四：关于规范报销发票的通知
关于发票报销管理的通知
公司内部档案编码：[OPPTR-OPPT28-OPPTL98-OPPNN08]
关于发票报销管理的通知
集团各部门：为了加强公司财务管理，规范财务行为，完善财务报销手续，增强
公司员工发票管理意识，减少在发票管理上的涉税风险。根据国家有关财经法规、制度规定，特制定本通知。
一、财务报销票据的有关规定：1、所有业务都应向收款方索取相应的发票，报销的发票必须有税
务机关统一印制的发票监制章，同时加盖开票单位发票专用章或财务专用章，并且须在税务机关规定的发票使用有效期内；
2、发票上应注明单位名称、日期、经济业务内容、数量、单价、金额等，并且发票上要加盖开具发票单位的财务章。
3、工程项目，应从施工方取得工程项目所在地税务机关规定的建筑工程施工专用发票并加盖公章或财务章。
4、接受的职工培训费用，应向对方索取税务部门统一印制的发票或国家省级财政部门统一印制的行政事业性收据，即发票上有税务或省级财政部门统一印制的发票监制章，并加盖财务专用章。
5、出差人在外的住宿费发票应有住宿人姓名、住宿起止日期、金额、事由等要素，并加盖发票专用章或财务章。
6、在超市购买商品报销时，应提供税务部门统一印制的超市机制发票，发票或发票清单上应注明品名、单价、数量，并且商品符合财务报销规定，方予报销。
二、按照税务机关对费用管理的有关规定，费用报销票据要符合以下要求：
1、报销票据必须按照经济业务内容填制，填制单据应当内容真实、完备，字迹清晰，大小写金额必须一致，不得有涂改、挖补、撕毁等现象。
2、发票的客户名称要写明付款单位全称，不能填写经办人的姓名；发票内容要写明详细名称，或附购货清单，如：购买文具用品的发票，不能填写“办公用品”，而要填写购买文具的详细名称。如品种多可以要开票人另行出具销货清单并加盖发票专用章或财务专用章。
3、电话费报销需取得通讯服务商按实结算的发票，以购买话费充值卡的定额发票报销，按税务最新规定要计入报销人当月工资，计算缴纳个人所得税，否则不予报销。
4、取得报销发票的内容不能填写个人消费品或赠送他人物品的内容，如：“礼品”、“购物卡”等内容。
5、当年取得的报销凭据或当期发生的费用，必须当年报销入账。开票日期为当年度的发票不得拖延至下年度入账，否则会把真实合法的支出，延误成不得税前列支的费用，给公司造成不必要的损失。
三、费用报销的会计审核要求1、会计审核人员应该对支出业务的真实性、合法性、合理性和手续的完备程度等进行审核。2、所取得的发票或收据是否与业务本身一致，业务性质不同的不予报销。
3、所有借款单、报销汇总单、差旅报销单及领款单等一律用碳素笔或水性签字笔填写，不得用圆珠笔及其他油性笔填写，不得涂改，如有备注内容可用铅笔写在报销粘贴单的左上角。
四、本办法自公布之日起执行。
江苏中瑾投资发展有限公司2009年12月21日
篇五：关于规范报销发票的通知
关于规范报销票据的通知
为了加强企业会计基础工作，规范票据报销程序，完善发票报销制度，防范票据报销中产生的违法违纪行为，减少企业因取得不合规票据带来的税务、审计风险，同时减少个人在经济活动中因取得不合规票据造成的自身利益受损，根据《中华人民共和国发票管理办法》，财政部《会计基础工作规范》，现对报销的票据做如下规定：第一条发票管理1、在购买商品、接受服务以及从事其他经营活动支付款项，必须向收款方取得发票。发票均应由国家财政、税务部门统一印制，发票应套印全国统一发票监制章。2、从外单位取得发票，必须核对如下基本内容：发票上付款单位全称必须填写与营业执照上相符的公司全称，不得空白或简写。发票上须写明开具发票的日期。发票上须写明经济业务内容、数量、单价、大小写金额。必须加盖收款单位的发票专用章，发票专用章加盖需清晰完整，并且加盖在右下角“销售方:(章)”位置上，不得超出备注框上方，以免遮盖其他有效信息。发票上须填写收款人、复核人、开票人，其中收款人与复核人不能为同一人。
发票上的二维码、密码区、发票编码需清晰可见。从2017年7月1日索取增值税普通发票时，应向销售方提供纳税人识别号或统一社会信用代码；销售方为其开具增值税普通发票时，应在“购买方纳税人识别号”栏填写购买方的纳税人识别号或统一社会信用代码。3、增值税一般纳人单位发生的商品、材料采购和加工、修理修配劳务、运输等属于增值税应税范围内的经济业务，必须开具增值税专用发票;小规模纳税人单位金额超过2000元的，发生的商品、材料采购和加工、修理修配劳务、运输等属于增值税应税范围内的经济业务，必须取得增值税专用发票；否则财务部原则上不予报销。4、若一张发票开具多项物资合计金额的，必须附有加盖收款单位发票章的详细销货清单。5、发票所记载的各项内容均不得涂改、挖补；发票有错误或信息不全的，应由出具单位重开。6、允许报销的行政事业性收费收据和非税收入收据，必须是由具有收费资质的行政事业性单位开具的，收费项目为列入国家或省级以上人民政府规定的行政事业性收费和政府性基金目录。各种结算凭证和往来结算收据一律不得报销。7、过期，缺损的发票不得报账。8、白条，收据不得报账。9、根据会计处理的及时性、配比性原则，对于年度内的发票报
销期限为3个月，跨年度的发票报销期限不得超过15天。10、经办人员取得各类发票时，应严格审核其真伪、内容开具是否合规。不符合规定的发票，不得作为财务报销凭证，任何单位和个人有权拒收。不真实、不合法的发票，财务部门一律不予办理。第二条报销要求1、付款和报销凭证上审批手续齐全，并符合权限要求。2、填制报销单，应使用碳素墨水钢笔或黑色签字笔书写，不得使用其他颜色的圆珠笔或铅笔书写。3、填制的报销单应字迹工整，不得污损、涂改、刮擦或挖补。4、在报销单上填写相对应报销的费用名称，大小写金额、日期、填报人等相关信息。注意：（1）填写小写付款金额时，前方不留空位，填写至小数点后两位小数；（2）填写大写金额时，中文大写金额到元或角为止的，后面要写“整”或“正"字。5、填制报销单时应按费用类别填制，文件或合同等也要作为报销单的附件附在后面。6、填报报销审批单必须认真、负责。计算清楚发票总额，超出报销额度的，或发票总额与封面填写金额不符的，财务人员有权退回重填。7、各部门负责人对本部门员工的费用有审批权，且对费用发生的真实性负责，应在对其费用单进行审核后，签名确认。8、不按规定粘贴和填制报销单的，财务人员有权拒绝报销。
第三条其他规定1、住宿费报销时，必须有住宿清单并加盖出票单位相关用章，如开具住宿清单与发票开具单位不同的需提供证明文件。2、物资采购必须有送货单，送货单需加盖出票单位相关用章。
第四条报销单据粘贴要求总体要求：1、统一使用A4纸凭证粘贴单，票据粘贴整齐，减少折叠；2、单据审核必须按流程走，任何超越流程或不按流程审批的单据均退回不予报销；3、各部门主管、部门经理及部门负责人对本部门业务及单据的合法性、真实性、正确性、完整性负责。
一、单据粘贴
（一）文字性说明A、粘贴前先将所有票据归类，同类的发票粘贴在一起，收据与发票分开粘贴报销单据。B、所有单据必须粘紧，由上向下、由右向左，一层层平均粘贴在粘贴单上，上下左右不得超出粘贴单，多出的部分可折叠起来。C、坚决不允许以复印件做原始凭证报销，特殊情况需写情况说明并有相关负责人证明及领导审批。
（二）图片示例
1、粘贴单据示图：
说明：单据的粘贴应如上图所示以整个粘贴单的上下左右边界为限，从左至右，从上至下、厚薄均匀地粘贴于粘贴单上；单据粘贴不得过于集中于单据的左边，会造成头重脚轻的感觉，令会计很难整理和装订凭证；对于大于粘贴单或报销单等单据的附件，应将多出的部分以粘贴单边界为限拆叠进去；粘贴单据整体要有层次感，不要乱七八糟。2、介绍一次完整的票据粘贴程序：A、将所有的票据找出；
B、将票据分类（先分类：如公关车票、餐饮票、的士票等；再将同类的票按面值相同的进行分类）。
C、取一张空白的《报销单据粘贴单》。
D、从粘贴单的右上角开始贴票，每张票只需在贴左边一条，不需全部刷上胶水。
E、然后向下错开一定距离贴第二张。
F、如此一张接一张地贴完最右边一条G、向左再错开一定距离贴第二条。
H、如此循环往复，直至粘满一张粘贴单。注意最左边请留出3.5cm宽的装订线，装订线内请不要贴任何票据。至此，本张粘贴单完成。I、如还有很多票据，则另取一张空白的《报销单据粘贴单》，重
新开始上述步骤。J、交通费及招待费要在审批单上：标明日期、往返地点、金额及
事由，另：招待费需注明陪餐人员名单。（三）报销单据粘贴单填写要求：必填项：单据张数及金额三、单据传递流程（一）流程图1．填写付款申请单、差旅费报销单、费用报销单、借款单等（其中：出差审批单需部门负责人签字、宴请审批单需副总经理签字）
2．部门经理确认签字（各部门负责人）3．财务部初审及复核4．副总经理或总经理审批5．出纳安排付款（二）说明
该流程为费用报销流程，各部门必须严格遵照执行，缺少、违反该流程任何一个环节，财务部有权拒绝办理付款业务，退回责令改正。
第五条本规定由财务部负责解释和修订。
篇六：关于规范报销发票的通知
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关于发票报销管理的通知
集团各部门：为了加强公司财务管理，规范财务行为，完善财务报销手续，增
强公司员工发票管理意识，减少在发票管理上的涉税风险。根据国家有关财经法规、制度规定，特制定本通知。
一、财务报销票据的有关规定：1、所有业务都应向收款方索取相应的发票，报销的发票必须有
税务机关统一印制的发票监制章，同时加盖开票单位发票专用章或财务专用章，并且须在税务机关规定的发票使用有效期内；
2、发票上应注明单位名称、日期、经济业务内容、数量、单价、金额等，并且发票上要加盖开具发票单位的财务章。
3、工程项目，应从施工方取得工程项目所在地税务机关规定的建筑工程施工专用发票并加盖公章或财务章。
4、接受的职工培训费用，应向对方索取税务部门统一印制的发票或国家省级财政部门统一印制的行政事业性收据，即发票上有税务或省级财政部门统一印制的发票监制章，并加盖财务专用章。
5、出差人在外的住宿费发票应有住宿人姓名、住宿起止日期、金额、事由等要素，并加盖发票专用章或财务章。
6、在超市购买商品报销时，应提供税务部门统一印制的超市机制发票，发票或发票清单上应注明品名、单价、数量，并且商品符合财务报销规定，方予报销。
二、按照税务机关对费用管理的有关规定，费用报销票据要符合
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以下要求：1、报销票据必须按照经济业务内容填制，填制单据应当内容真
实、完备，字迹清晰，大小写金额必须一致，不得有涂改、挖补、撕毁等现象。
2、发票的客户名称要写明付款单位全称，不能填写经办人的姓名；发票内容要写明详细名称，或附购货清单，如：购买文具用品的发票，不能填写“办公用品”，而要填写购买文具的详细名称。如品种多可以要开票人另行出具销货清单并加盖发票专用章或财务专用章。
3、电话费报销需取得通讯服务商按实结算的发票，以购买话费充值卡的定额发票报销，按税务最新规定要计入报销人当月工资，计算缴纳个人所得税，否则不予报销。
4、取得报销发票的内容不能填写个人消费品或赠送他人物品的内容，如：“礼品”、“购物卡”等内容。
5、当年取得的报销凭据或当期发生的费用，必须当年报销入账。开票日期为当年度的发票不得拖延至下年度入账，否则会把真实合法的支出，延误成不得税前列支的费用，给公司造成不必要的损失。
三、费用报销的会计审核要求1、会计审核人员应该对支出业务的真实性、合法性、合理性和手续的完备程度等进行审核。2、所取得的发票或收据是否与业务本身一致，业务性质不同的不予报销。
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3、所有借款单、报销汇总单、差旅报销单及领款单等一律用碳素笔或水性签字笔填写，不得用圆珠笔及其他油性笔填写，不得涂改，如有备注内容可用铅笔写在报销粘贴单的左上角。
四、本办法自公布之日起执行。江苏中瑾投资发展有限公司2009年12月21日
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篇七：关于规范报销发票的通知
关于规范报销发票的通知
为了规范公司的财务会计工作，根据《中华人民共和国发票管理办法》、财政部《会计基础工作规范》，现对报销的发票要求如下：1.凡报销的发票均应由国家财政、税务部门统一印制，发票应套印全国统一发票监制章。2.从外单位取得发票，必须核对如下基本内容：(1)发票上付款单位全称必须填写公司全称。不得空白或简写。(2)发票上须写明开具的日期。(3)发票上须写明经济业务内容、数量、单价、大小写金额。(4)必须加盖收款单位的发票专用章。3.若一张发票开具多项物资合计金额的，必须附有加盖收款单位财务专用章的详细物资清单。4.报销发票必须是发票联或报销联，用复写纸复写或计算机打印，不得用圆珠笔或铅笔填写，存根联、发货联、记账联不能作报销单据。5.发票所记载的各项内容均不得涂改、挖补；发票有错误的，应由出具单位重开或更正，更正处须加盖出具单位的印章；增值税专用发票填写有误的或发票金额有错误的，应由出具单位重开，不得更正。6.过期发票不得报帐；7.对于不符合规定的发票，财会人员有权拒绝办理相关报销手续：希望各部门今后在取得发票时认真核实相关内容。财务科2011年8月11日
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