集团公司总经理在上半年工作会议上的讲话 2022年集团公司总经理在上半年工作会议上的讲话集团公司总经理在上半年工作会议上的讲话同志们：今日是X月X日，再过不到一个月时间，XXXX年时间就要过半。我们全下面是小编为大家整理的集团公司总经理在上半年工作会议上的讲话 ,供大家参考。
2022年集团公司总经理在上半年工作会议上的讲话
集团公司总经理在上半年工作会议上的讲话
同志们：
今日是X月X日，再过不到一个月时间，XXXX年时间就要过半。我们全年指标完成状况也将越来越清楚。本次会议我将从主要经济指标完成状况、营销运行、生产运行、重点工作及运行质量等方面分析总结XXXX年X月及X-X月公司经济运行状况，并支配X月重点工作。会后大家要认真传达落实会议精神。
一、主要经济指标完成状况
〔一〕主要指标完成状况
X月，销售收入同比、环比均呈现下滑，分别下降XX.XX%、X.XX%。X-X月累计同比增长XX.XX%。成品产值完成同比、环比分别增长XX.XX%、X.XX%。X-X月累计同比XX.XX%。总体来看，生产完成状况好于销售完成状况。X月，销售回款同比增长XX.XX%，环比增加XX.XX%，X-X月累计同比增长XX.XX%。销售回款虽然同比、环比均为正增长，但是距离公司目标要求，还存在较大差距。
〔二〕主要指标分月完成状况
X月，成品产值完成到达了近两年其次高位的产出水平。仅次于XXXX年X月产出总量。其中零件单位产出总量虽然环比有所上升，但是与去年同期相比仍是下滑。零件单位产出低迷，亟需改良、解决。
X月，外销收入首次消灭同比下降的状况，这是一个很不好的现象，说明我们业务总量与XXXX年相比是在下滑的。这与风电市场平价时代的来临存在确定关系。XXXX年受风电抢装热潮的拉动及二、三季度劳动竞赛的推动，我们多项经济指标完成均处于峰值状态。销售系统要围绕全年增长目标，认真制定措施，扭
转目前不利局面。
X月，销售回款状况略好于销售收入状况，同比环比均为增长态势，但是和XXXX年下半年高发出、高收入的状况相比还存在差距，销售还要持续做好应收账款压减工作，缓解公司资金占用压力。
X月，产值毛利额再次消灭环比下降，反映了生产经营状况不乐观，尤其是与XXXX年同期相比，下滑幅度较大。
〔三〕经营"四个不能"要求完成状况
X-X月经营"四个不能"要求完成状况：产值下降单位有特大型轴承事业部特大板块、精锻重工公司精锻板块、金切板块、轴承保持架厂；亏损单位只有轴承保持架厂；产值毛利额下降单位有特大型轴承事业部特大板块、汽车轴承事业部、球轴承事业部、大型轴承事业部、精锻重工公司金切板块、热处理厂、轴承保持架厂；各销售板块整体收入均实现同比增长，但个别板块状况不一，其中轴承滚动体厂销售收入同比下降，精锻重工公司同比增长较多。
〔四〕轴承行业主要企业指标完成状况
X-X月，依据行业数据显示，我们轴承业务收入同比增幅低于轴承行业XXX家主要企业平均增幅，这与XXXX年同期高速增长状态形成鲜亮对比。行业排名靠前的企业人本集团、XX集团，排名XX之后的XX公司增速均高于我们。这很清楚的反映了目前我们正面临标兵渐远、追兵渐近或者说追兵已经到眼前的严峻境地，整个形势不容乐观。
二、营销系统运营状况
〔一〕主要营销指标完成状况
X月，销售发出、销售收入同比下降分别为X.XX%、XX.XX%，销售回款同比
增长XX.XX%；销售发出环比增长X.XX%，销售收入环比下降X.XX%；三项指标X-X月累计同比增长分别为X.XX%、XX.XX%、XX.XX%，但增幅渐渐收窄。XXXX年一季度销售收入增长超过XX%，而X-X月累计增幅已缺乏XX%，说明销售增长乏力，需要针对此问题制定措施，认真加以解决。应收账款占比同比增长X.XX%、环比增长X.XX%，应收账款回款速度在减慢；轴承库存占比同比增长X.XX%、环比增长X.XX%。应收账款、轴承库存占比两个指标增长，进一步加剧了公司资金占用压力。营销系统要引起关注和重视。
〔二〕营销单位指标完成状况
X月，销售收入环比下降的板块分别是区域主机、铁路轴承板块、精密轴承板块、汽车轴承板块、外贸板块；X-X月销售总公司区域风电累计同比下降XX.X%，风电部虽有增幅但较低，这两个板块拉低了销售收入的整体增幅。同时XXXX年下半年风电板块产销均处于高位，如何完成XXXX年增长目标，需要销售系统想方设法抢订单、多发出，遏止增速下滑的势头。X月公司销售回款环比、同比均有所提升。其中风电板块，风电部销售收入在上涨，回款却在同比下降，区域风电销售收入在下降，回款却同比上涨。说明区域风电的回款状况要明显好于风电部的回款。
〔三〕轴承订货状况
X月，公司轴承合同订货额环比增长XX.XX%，X-X月累计同比下降X.XX%。X月订货额环比上升，呈现了良好势头。其中订货额环比增幅较大的一是风电部，增幅到达XXX.XX%，从X月开头，公司风电轴承的业务总量将会消灭增长，甚至有望到达XXXX年的订单水平。面对向好的风电市场形势，销售系统要加大主轴轴承、偏航变桨轴承等风电轴承订单的猎取力度，满足公司经营进展的要求。另
一个单位是市场部，环比增长XX.XX%，要进一步加大流通市场的开发力度。
〔四〕营销质量分析
轴承销售价格分月状况
X月，公司产品的销售价格整体转变不大。风电轴承板块价格由于市场需求缘由一路走低，其他板块价格也未消灭大幅上涨。区域主机价格小幅下降，铁路轴承价格小幅上升。为改善价格现状，一方面销售系统要主动按行业、成品、零件等类别制订相应策略，针对精密轴承、铁路轴承、零件等领域制定涨价政策；另一方面对于价格相对较低的领域，相关事业部要给销售系统供应产品本钱分析数据，使销售系统具体把握产品价格构成因素。
应收账款分月状况
X月，应收账款中占比权重较大的两个部门照旧是销售总公司区域主机和风电部，而且资金占用总量还在增加。郑总要组织销售总公司针对这两个部门资金占用状况，分析缘由，制定相应措施，着力压减应收账款确定总量，缓解公司资金占用压力。
三、生产运营状况
〔一〕各单位产值完成状况
X月，成品、零件产值环比分别增长X.XX%、XX.XX%，同比分别增长XX.XX%、下降X.XX%。X-X月累计，成品产值、零件产值同比分别增长XX.XX%、X.XX%。总体来看，生产系统完成状况要好于销售系统完成。各单位完成状况，特大型轴承事业部转盘板块产值完成接近历史最高位，大型轴承事业部完成到达历史新高，成果值得确定和表扬。球轴承事业部产出也处于高位。并且大型轴承事业部和球轴承事业部两家单位的库存并没有明显增加，这说明两个板块产销匹配度较好，生产的产品适销对路。
X-X月零件产值累计增幅只有X.XX%，X月同比下降X.XX%，均低于成品增幅。这说明我们零件单位的生产组织是存在欠缺，不能满足成品单位的产出需求。
〔二〕生产运行质量分析
各单位主要材料占比状况对比
X月，多数生产单位主材占比在大幅增加，环比增幅较大的单位有大型轴承事业部、特大型轴承事业部和轴承保持架厂，尤其是轴承保持架厂受材料价格波动影响较大，主材占比增长较大，各单位要持续重点关注主材占比状况，确保毛利水平稳步提升。
各单位材料及低值占比状况
X月，材料及低值占比方面，同比增幅比较大的单位分别是大型轴承事业部、特大轴承事业部、球轴承事业部、轴承保持架厂及热处理厂。
各单位动能消耗占比状况
X月，动能消耗占比上涨的单位分别是精密轴承事业部、大型轴承事业部、特大型轴承事业部、轴承滚动体厂及轴承保持架厂。
各单位人员及工效状况
截止X月末，公司在册人数环比削减XX人，较年初削减XXX人。X-X月累计人均成效累计同比增长XX.XX%，虽基本到达公司不低于XX%的目标，但仍需持续加压，不断提高人均成效。人均成效月度同比下降的单位只有特大型轴承事业部特大板块，与其订单缺乏有很大关系。人均成效增幅低于XX%的单位有轴承保持架厂、精锻重工公司、热处理厂。
四、重点工作与运营质量分析
〔一〕资金占用状况
X月，公司资金占用环比、同比均有所增加，主要集中在以下方面。一是应收账款持续增加，主要是销售总公司区域主机及风电板块应收账款不断增加；二是产成品库存占用同比、环比均有所增加，且库存产品已连续两月呈快速增长趋势；三是在制品资金占用状况同样值得关注，环比增长，同比下降，但较XXXX年初仍有增幅，要引起高度重视，特殊是特大型轴承事业部转盘板块在制品占比较高，各单位要着力推行精益生产，提高产出规模，提高产品合套率，持续加强在制品管理。
半成品占比虽环比下降，各单位仍要高度重视三个月以上的半成品状况，并制定相应压减措施。
生产消耗库资金占用环比下降，其中，精密轴承事业部、特大型轴承事业部转盘板块、汽车轴承事业部、大型轴承事业部、轴承保持架厂等单位生产消耗库资金占用仍在增加，要引起高度重视。
在制品周转率高于XXX%的单位有轴承滚动体厂、XX科技、特大型轴承事业部、轴承保持架厂、热处理厂。
〔二〕毛利率状况
